目录一览：

• 1、跨境电商b2c能出口退税吗
• 2、跨境电商出口退税怎么办理?
• 3、跨境电商出口退税和免税是怎么回事!
• 4、跨境电商:出口退税涉及的四大问题
• 5、跨境电商卖家必知的出口退税
• 6、跨境电商如何退税?有什么要求?

跨境电商b2c能出口退税吗

跨境电商B2C业务是可以申请出口退税的。企业只需将款项打入公共账户，并获得开具的增值税专用发票，同时提交正式的报关单，便有资格申请退税。不同商品的退税率有所不同，包括17%、14%、13%、11%、9%、5%等多个档次。合理利用出口退税政策，能够有效降低成本，提升利润空间。

跨境电商与传统出口企业之间的区别在于：传统外贸订单量大，资料齐全，可以便捷办理退税，而B2C跨境电商的贸易碎片化，批次多、频率高、货值低、品种杂，无报关单，办理退税非常麻烦。为了支持跨境电商卖家退税，国家出台了9610政策，针对B2C跨境电商直邮发货方式的出口退税。

企业必须是增值税一般纳税人，并已完成出口退（免）税的资格认定。 出口产品需获得海关出口货物的报关单（专用），且报关单电子信息与实际相符。 出口产品在退（免）税申报期限内完成收汇。

跨境电商出口退税怎么办理?

1、跨境电商出口退税的办理流程如下： 准备必要文件并领取登记表 企业需获得出口产品经营许可和相关工商登记证明，然后在30天内办理出口退税登记手续。 提交申报和接受退税登记 企业填写出口退税登记表，并附上相关文件，如出口产品经营许可，向所在地税务机关提交申请。

2、出口退税的基本流程包括办理备案、信息上传系统进行三单比对、报关、跨境电商企业定期汇总清单生成报关单申报、海关出具报关单退税证明、跨境电商企业通过电子口岸系统申领核销单到外管局办理结汇手续、退税申报并带相关资料税务批复后，去税务办理退税申请手续，从而退税。

3、企业需登录所属省级电子税务局，通过出口退税综合服务平台获取报关单信息，确认信息传输到位。 申报数据采集和信息匹配 企业通过出口退税综合服务平台查看报关单和增值税退税凭证信息，进行配票并汇总退免税申报数据，进行信息比对。 出口退（免）税申报 信息比对无误后，企业进行出口退（免）税申报。

4、税务机关审核通过后，企业会接到税务机关的通知，退税款项大约在5-15个工作日内到达企业账户。企业直接前往银行提取退税款即可。跨境电商可以不退税，因为根据中国的相关政策规定，部分产品进口不征出口不退。

5、跨境电子商务出口退税操作步骤 审查相关文件和领取登记表 企业取得有关部门批准的出口产品经营文件和工商部门颁发的工商登记证后，应当在三十日内办理出口企业退税登记手续。

6、具备出口退税资格的跨境电商卖家，出口易物流服务可提供出口退税专用报关单，由企业自行向税局退税。不具备出口退税企业资格的卖家，但您的供应商（工厂）是一般纳税人，并可开具增值税专用发票，出口易可提供代理出口退税服务。

跨境电商出口退税和免税是怎么回事!

1、政策的初衷是通过退税和免税，减轻企业负担，刺激出口创汇。退税是对于出口企业购买货物时的增值税部分进行退还，免税则是免除出口货物的增值税。 政策的逐步放宽，不仅鼓励了传统贸易，也惠及了跨境电商这一新兴业态。 2014年起，政策开始涵盖跨境电商零售出口，为这类企业提供了更多的税收优惠。

2、国家实施这一政策的初衷是通过退税和免税，减轻企业负担，刺激出口创汇。退税是对于出口企业购买货物时的增值税部分进行退还，免税则是免除出口货物的增值税。政策的逐步放宽，不仅鼓励了传统贸易，也惠及了跨境电商这一新兴业态。

3、通常，申请出口退税需要货物已向海关报关并实际离境销售。跨境电商出口海外仓的商品由于在出口时并未实际销售，不满足退税条件。但一旦商品实现销售，即可申请退税。

4、此外，税务部门优化了退税管理模式，支持海外仓出口货物根据实际销售情况选择一次性申报退税或分批申报退税 。跨境电商综试区政策：在中国设立的跨境电商综合试验区内，对于符合条件的企业，出口未取得有效进货凭证的货物，试行增值税、消费税免税政策。

跨境电商:出口退税涉及的四大问题

1、跨境电商出口海外仓业务退税问题 通常，申请出口退税需要货物已向海关报关并实际离境销售。跨境电商出口海外仓的商品由于在出口时并未实际销售，不满足退税条件。但一旦商品实现销售，即可申请退税。

2、跨境电子商务零售出口货物，不符合出口退税条件，但同时符合下列条件的，适用增值税、消费税 免税政策 ：电子商务出口企业 已办理税务登记 ；出口货物取得海关签发的出口 货物报关单 ；购进出口货物取得合法有效的 进货凭证 。

3、法律主观：出口跨境电商需要缴纳关税。依据中国法律规定，中华人民共和国允许进出口的货物和进境物品，海关将根据相关条例规定征收进出口关税，但其他法律和行政法规可能有特别规定。 法律客观：《个体工商户条例》第十七条规定，个体工商户在领取营业执照后，必须依法办理税务登记。

4、理解出口退税：当公司成为一般纳税人后，购买商品时所开具的增值税发票通常为13%。虽然厂商可能愿意以大约7-9%的成本开出发票，但这并不意味着他们愿意以低于13%的价格开出发票。他们愿意这样做可能是因为通过协助您进行出口，他们可以享受到增值税的抵扣政策，从而降低自身的税务负担。

5、企业在提交出口退税登记表时，需确保所有信息真实有效，避免因虚假信息导致的税务问题。此外，企业还需定期核对退税登记信息，确保其与实际经营状况相符，避免因信息不准确而影响退税流程。

6、出口退税：具备出口退税资格的跨境电商卖家，出口易物流服务可提供出口退税专用报关单，由企业自行向税局退税。不具备出口退税企业资格的卖家，但您的供应商（工厂）是一般纳税人，并可开具增值税专用发票，出口易可提供代理出口退税服务。

跨境电商卖家必知的出口退税

1、为了支持跨境电商卖家退税，国家出台了9610政策，针对B2C跨境电商直邮发货方式的出口退税。目前跨境电商卖家适合的情形包括海外仓头程、FBA头程和国际快递发货。

2、企业必须是增值税一般纳税人，并已完成出口退（免）税的资格认定。 出口产品需获得海关出口货物的报关单（专用），且报关单电子信息与实际相符。 出口产品在退（免）税申报期限内完成收汇。

3、跨境电商出口海外仓业务退税问题 通常，申请出口退税需要货物已向海关报关并实际离境销售。跨境电商出口海外仓的商品由于在出口时并未实际销售，不满足退税条件。但一旦商品实现销售，即可申请退税。

跨境电商如何退税?有什么要求?

1、退税是跨境电商的重要环节。 可以使用连连支付的配套产品“退税管家”来简化申请流程。 申请退税的步骤包括：登录连连跨境支付账户，选择“退税管家”服务，填写相关信息并提交申请。 审核结果将通过短信或邮件通知，成功后可添加外综服信息，失败则可根据提示修改后重新提交。

2、企业在获得出口产品经营许可和工商登记证后，需在30日内完成出口退税登记手续。此过程包括提交出口企业退税登记表，并确保表内信息准确无误，还需附上公司的出口产品经营权批准文件及工商登记文件。税务机关在收到申请后，将对资料进行审核，符合条件的企业将获得出口退税登记资格。

3、跨境电商出口退税的办理流程如下： 准备必要文件并领取登记表 企业需获得出口产品经营许可和相关工商登记证明，然后在30天内办理出口退税登记手续。 提交申报和接受退税登记 企业填写出口退税登记表，并附上相关文件，如出口产品经营许可，向所在地税务机关提交申请。

4、跨境电商退税一般需要遵循以下步骤：在海关备案：跨境电商第一步需要在海关进行备案，需要提供企业的注册信息、经营范围、财务报表等相关资料。备案成功后，企业才可以从海关进口商品并销售；按规定申报和缴纳税款：企业在销售商品时需要按照规定进行申报和缴纳税款，如增值税、消费税等。

5、跨境电商企业要享受增值税和消费税的退（免）税政策，需同时满足以下条件： 企业必须是增值税一般纳税人，并已完成出口退（免）税的资格认定。 出口产品需获得海关出口货物的报关单（专用），且报关单电子信息与实际相符。 出口产品在退（免）税申报期限内完成收汇。